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2023年工作總結及2024年工作計劃

發布日期:2023-12-27    作者:         點擊:

資產管理中心

2023年工作總結2024年工作計劃

根據學院2023年工作計劃,結合資產管理中心履職任務,部門履職資產管理及采購管理工作完成情況總結如下:

一、重點工作完成情況

(一)對標學校高質量發展三年行動計劃工作完成情況

按照學院高質量發展三年行動計劃,對標《行政事業單位內部控制建設指引》,“建設一套學院采購、資產內控制度及工作流程,內控有效性顯著提高?!卑凑展ぷ饔媱?,資產管理中心修訂了固定資產相關管理辦法,學院會議研究決定印發了《云南旅游職業學院關于印發<固定資產管理辦法>等三個辦法的通知》(云旅院〔2023〕59號),涵蓋了《云南旅游職業學院固定資產管理辦法》《云南旅游職業學院固定資產損壞丟失賠償辦法》《云南旅游職業學院資產出租出借管理暫行辦法》,加強和規范了固定資產日常管理、損壞賠償、出租出借管理等工作。

(二)年度教代會重點任務完成情況

一是制定《云南旅游職業學院采購項目專家庫管理暫行辦法》《云南旅游職業學院采購領導小組議事規則》兩項采購內控辦法,經院長辦公會(2023年5月31日)討論通過,會議決定暫緩發文實施。由于兩項制度涉及校內專家工作量核算及績效發放,待完善學院績效辦法后發文實施。

二是修訂《云南旅游職業學院固定資產管理辦法》(云旅院〔2023〕59號),辦法已經頒布實施。

(三)清廉學校建設工作落實情況

一是資產管理中心認真落實學院關于清廉學校建設的各項措施。對履行的工作職能職責按照清廉學校建設的有關要求以及學院黨風廉政建設相關要求,認真對部門工作職能及崗位開展廉潔廉政風險點排查,梳理出工作過程中易產生廉潔、廉政風險的關鍵環節共41個風險點作為負面清單管理,并制訂工作防控措施,加強監管。向全校發布采購項目全過程管理、資產全生命周期管理《工作全流程廉政風險點及防控措施》第一版,將根據工作情況逐步推出第二版。

二是資產管理中心加強采購重點環節的管理,對小額服務類項目適時增加了比選采購方式。采購事項嚴格執行《云南旅游職業學院采購管理辦法》,加強項目審批,對于達到《招投標法》《政府采購法》的采購項目,按照規定開展調研論證,公告公示、相關審批文件資產管理中心均作為采購檔案留存核對檢查。資產管理中心對2022-2023年采購項目檔案規范性進行了核查,查缺補漏,完善檔案,重點是結經驗,完善項目采購管理。

三是協助相關部門加強重大項目審批監管。2023年6月,學院實施了三棟宿舍修繕工程,資產管理中心配合后勤部門加強項目事前審批監管,認真進行項目前期審批;根據項目特點確定采購方式;招投標階段加強項目采購關鍵環節管理,嚴格按照《招投標法》規定在昆明市公共資源交易中心進行了公開招標工作;整個過程陽光公開,主動接受紀檢部門的監督指導。項目完成招投標工作后,按照五華區政務服務管理局關于進行五華區工程建設招標投標領域突出問題專項整治的通知的要求,認真開展了三棟宿舍修繕項目招投標工作14個方面的自查工作,未發現違定的行為。

二、部門年度工作計劃完成情況

質量管理平臺年初制訂的工作計劃28項工作任務全部完成,辦結率100%,任務辦結共提供佐證材料258項。部門年度工作計劃完成情況報告如下:

(一)按照財政部門及教育部門的要求,完成資產數據統計報告。先后完成了學院國有資產2022度報告編制上報、2023年度每月資產信息告、2022-2023學年實驗室資產上報,配合信息中心完成綜合報、數據平臺填報。

(二)完成了本年度資產報廢處置工作。依據《云南省省級行政事業單位國有資產處置管理辦法》(云財資〔2020〕128號)相關規定和審批流程,對資產使用年限長,凈值為零,損壞嚴重,無修復價值,不能滿足辦公、教學需要的固定資產共324臺(套),資產原值930430.95元,通過校外技術專家鑒定、學院黨委會決策、余價評估、公開拍賣、資產回收等工作程序后,聯合財務處完成了報廢資產處置下賬工作。

(三)開展了學院固定資產清查盤點工作。一是為規范固定資產使用管理,摸清家底,依據《云南省行政事業單位國有資產管理辦法(云政辦規[2020]3號)的相關規定,歷時4個月完成了全院固定資產(含無形資產)的清查盤點,對盤點過程中發現的9個方面26項問題持續推進整改工作;二是對2022年教育工委、廳黨組巡察反饋問題事項,對博物館館藏標本開展了專項資產盤點。對32樣標本按照原始會計憑證(2013年12月第12號財務憑證)完成固定資產補登記入賬,4076樣原三校合一、校友贈送、昆明地校歷年師生實習期間采集形成的標本,經學院研究,由圖書館對博物館標本建賬管理,資產管理中心作輔助賬,納入學院今后年度資產盤點事項報告,不列入學院固定資產。

截止2023年12月13日,學院2023年度新增資產1477.18萬元,固定資產(含無形資產)總值17871.55萬元,凈值10682.12萬元,資產成新率59.77%。其中:固定資產13420.56萬元,無形資產4450.98萬元。

(四)依法依規完成學院交辦的采購任務。全年共完成學院交辦的采購任務72余項,采購預算金額4657.07萬元。其中:適用招標投標法公開招標的工程項目11002.59萬元;適用政府采購法實施政府采購項目132301.38萬元;非政府采購實施集中采購581353.09萬元[其中:委托招標251111.74萬元(含工程項目3120.91萬元),自行組織公開詢價比選等方式采購33241.35萬元]。

按項目類別分析,服務類項目44,1467.13萬元,占采購總金額31.50%;工程類項目項目5,1188.52萬元,占采購總金額25.52%;貨物類項目23,2001.42萬元,占采購總金額42.98%。

(五)完成在建工程項目轉固工作。根據項目竣工決算審計報告,完成了后勤樓、餐飲專業創新創業實訓基地兩個工程項目在建工程轉固工作,增值房屋類固定資產346.21萬元。年初制訂的垃圾房改造項目轉固工作,因未完成項目決算審計,轉固工作暫緩,資產管理中心將繼續跟進,配合后勤部門盡快完成轉固工作。

六)落實主體責任,規范基礎管理工作。一是加強固定資產基礎管理工作。根據盤點過程中發現的問題,資產管理中心認真落實職能監督主體責任,督促資產使用部門落實日常管理主體責任,重新對部門資產管理負責人、資產管理員開展備案工作,壓實管理責任;先后開展2次全校資產管理員培訓,組織資產管理員對盤點過程中發現的問題開展整改工作;按照資產管理的要求,開展信息完善工作,為資產數據統計、上報奠定基礎;為加強辦公類資產配置管理,制定印發《云南旅游職業學院辦公設備辦公家具配置管理辦法(試行)》(云旅院〔2023〕124 號)。

二是加強采購項目基礎管理工作。針對采購項目前期調研論證基礎工作薄弱、采購需求管理工作不到位及合同管理不規范問題,積極開展《采購需求管理實施細則》《采購項目合同管理實施細則》兩項制度調研工作,通過完善流程,逐步規范項目管理。

三、存在的問題和今后努力的方向

(一)推動全面落實管理主體責任是做好管理工作的第一要務

充分認識資產管理、采購管理的重要性,各管理層級全面貫徹落實《固定資產管理辦法》(云旅院〔2023〕59 號)三個辦法,《辦公設備辦公家具配置管理辦法(試行)》(云旅院〔2023〕124 號),即:學院領導落實對所分管部門的資產管理領導責任,加強督促檢查指導;資產管理部門和財務部門落實資產賬賬相符職能監管主體責任;資產占有使用部門負責人及資產管理員落實日常管理主體責任,加強資產全生命周期管理,做實基礎臺賬及日常管理;落實一線資產管理的工作崗位認定及工作量核定,建立責權利相統一的資產管理體系。

依托信息化技術手段,強化管理數據信息收集、治理和應用

資產管理中心加強資產與采購管理信息化建設工作,利用信息化手段賦能資產全生命周期管理、賦能采購全過程管理,通過及時的可視化信息數據支撐學院決策。

及時開展資產報廢處置工作

資產報廢處置可以優化資源配置,提高資產使用效率,降低運營成本。省級事業單位資產報廢處置工作的及時性已經納入省人大監督的范圍,資產管理中心將注重年度資產盤點工作質量,認真及時組織開展資產報廢處置工作,確保學院資產信息真實反映學院資產狀況。

(四)強化基礎管理工作

一是針對“重配置輕管理”問題,各部門加強項目(資產配置)前期管理工作,認真開展項目前期市場調研、論證,避免出現資產閑置、重復購置等問題,資產管理中心將制訂項目采購需求管理辦法(或實施細則)、采購項目合同管理實施細則。

二是清理辦公類存量資產,規范辦公類資產配置,提高辦公資產使用效率。

三是強調項目負責人制。資產管理責任人不辦理資產移交手續不得離開工作崗位;采購項目負責人執行項目負責制,項目不完結,不得離開工作崗位,推行項目負責人責任制。

四是針對近幾年課程建設等服務類支出較大與固定資產增值相對較少的情況,調研制訂相關管理辦法,確保資產增值。

四、2024年工作要點

(一)加強資產與采購管理信息化建設。為適應財政一體化的要求,滿足學院對資產與采購信息決策數據的需要,加強資產管理與采購管理內控建設,建設資產管理與采購工作信息化一體化平臺。

(二)加強基礎管理工作。一是加強數據收集、治理;二是加強資產與采購工作臺賬規范管理;三是規范辦公類資產配置審批。

(三)開展2024年資產盤點及資產報廢處置工作。上半年完成報廢處置工作,下半年開展資產盤點工作,重視盤點工作質量。

(四)開展內控制度修訂完善工作。對標《行政事業單位內部控制建設指引》,建設一套學院采購、資產內控制度及工作流程,形成一套行之有效的工作規范,內控有效性顯著提高。


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